南京市人民检察院2019年度部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、   主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《人民检察院组织法》和相关法律的规定，检察机关是国家的法律监督机关，行使的职权主要包括：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部处、宣传处、教育培训处、基层院建设指导处、警务处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、职务犯罪检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、检察技术处、法律政策研究室、案件监督管理处、行政装备处、监察处、机关党委、老干部处、南京市钟山地区人民检察院。本部门另设有检察官培训中心（事业单位）。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市人民检察院本级。

 

三、2019年部门主要工作任务及目标

 

2019年，全市检察机关将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，毫不动摇坚持党的绝对领导，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”，紧紧围绕南京经济社会发展大局，牢牢把握国家法律监督机关的宪法定位，以“全省领先、全国一流”为目标，全面履行检察职能，奋力开创新时代南京检察事业新局面。

一、以服务大局为己任，在保障提升城市首位度上持续发力。坚决打击危害国家安全的各类犯罪活动，深入推进扫黑除恶专项斗争，积极防控化解各类矛盾风险特别是金融风险，切实维护社会大局稳定。聚焦保障“三大攻坚战”、服务创新名城建设、优化法治营商环境，依法打击各类刑事犯罪，强化知识产权司法保护，支持民营经济健康发展，营造良好法治环境。

二、以司法办案为中心，在提升人民群众安全感、满意度上持续发力。严惩群众反映强烈的多发性侵财犯罪、电信网络犯罪、环境资源犯罪和食品药品安全犯罪，加大对妇女儿童、农民工等弱势群体的司法保护力度。认真学习贯彻修改后的刑事诉讼法，加强与监察委员会的衔接配合，在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要作用。进一步畅通群众诉求表达渠道，做细做实司法便民工作。

三、以强化法律监督为主业，在维护公平正义上持续发力。以修改后人民检察院组织法实施为契机，积极稳妥履行好侦查职能，加强对有案不立、有罪不究、以罚代刑和违法动用刑事手段插手经济纠纷、滥用刑事强制措施等问题的监督。推进监狱巡回检察试点，进一步完善监督机制。综合运用抗诉、提出检察建议等方式，着力加大对审判活动的监督力度。争取党委、人大、政府和社会各界的支持，建立健全线索发现机制，做优做强公益诉讼检察。逐步探索建立向党委、人大报告检察建议落实情况等制度，增强监督刚性。

四、以深化改革为动力，在提升司法办案质效上持续发力。全面落实司法责任制，根据上级检察机关部署推进市检察院内设机构改革，推动机构整合、职能优化，全面实行“捕诉合一”，增强整体办案效能。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步完善案件繁简分流机制，推动简案快办、难案精办，不断提高办案效率。深化智慧检务建设，开发和应用好智能办案辅助系统，推进与侦查、审判、行政执法机关的信息共享和数据对接。

五、以队伍建设为根本，在全面从严治检管检上持续发力。坚持不懈加强思想政治建设，推动党建、队建、业务融合发展，着力加强专业化建设，培育专业能力、专业精神，加快培养高素质专业化人才。驰而不息正风肃纪，从严教育、从严管理、从严执纪，完善和落实各项监督制约机制，确保队伍清正廉洁。更加自觉接受人大及其常委会的监督，加强与人大代表联系，及时发现不足、改进工作。

 

第二部分　2019年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市人民检察院2019年度收入、支出预算总计20915.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加1726.17万元，增长9%。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。其中：

（一）收入预算总计20915.34万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计20805.34万元。

（1）一般公共预算收入预算20805.34万元，与上年相比增加1616.17万元，增长8.42%。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

2．财政专户管理的非税收入预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

3．事业收入预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

4．上级补助收入预算总计110万元。与上年相比增加110万元。主要原因是省政法转移资金支出（办案费及装备费）纳入预算。

5 .事业单位经营收入预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

6 .附属单位上缴收入预算总计0万元。与上年相比增减0   万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

7 .其他收入预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

8 .事业单位动用以前年度基金安排预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

9 .动用财政代管户结余资金预算总计0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无此项收入。

 （二）支出预算总计20915.34万元。包括：

1．公共安全（类）支出14435.32万元，主要用于行政运行11436.52万元、一般行政管理事务2998.80万元。与上年相比减少1763.28万元，减少10.89%。主要原因是因政策因素调整，减少转隶人员的公用经费以及因11辆公务用车移交市监察委员会而减少公务用车运行维护费，设备购置费用的减少。

2．社会保障和就业（类）支出943.59万元，主要用于行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休223.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出719.97万元。与上年相比增长700.43万元，增长288.05%。主要原因是科目调整，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。

3.住房保障支出（类）支出5536.43万元，主要用于住房公积金1440.07万元，提租补贴4096.36万元。与上年相比增长2789.02万元，增长101.51%。主要原因是住房公积金及提租补贴支出增加。

此外，基本支出预算数为17916.54万元。与上年相比增加2224.91万元，增长14.18%。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。

项目支出预算数为2998.80万元。与上年相比减少498.74万元，减少14.26%。主要原因是设备购置经费的减少。

二、收入预算情况说明

南京市人民检察院本年收入预算合计20915.34万元，其中：

1 .公共财政拨款（补助）20805.34万元，占99.47%；

2 .政府性基金收入0万元，占0%；

3 .调入资金收入0万元，占0%；

4 .纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，占0%；

5 .财政专户管理的非税收入0万元，占0%；

6 .事业收入0万元，占0%；

7 .上级补助收入110万元，占0.53%；

8 .事业单位经营收入0万元，占0%；

9 .附属单位上缴收入0万元，占0%；

10 .其他收入0万元，占0%；

11 .事业单位动用以前年度基金0万元，占0%；

12 .动用财政代管户结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市人民检察院本年支出预算合计20915.34万元，其中：

基本支出17916.54万元，占85.66%；

项目支出2998.80万元，占14.34%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算   20805.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1616.17万元，增长8.42 %。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年财政拨款预算支出20805.34万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加1616.17万元，增长8.42%。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，2016年度职业年金单位补缴支出纳入预算。

其中：

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出11436.52万元，与上年相比减少1264.54万元，减少9.96%。主要原因是因政策因素调整，减少转隶人员的公用经费以及因11辆公务用车移交市监察委员会而减少公务用车运行维护费。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出2888.80万元，与上年相比减少478.74万元，减少14.22%。主要原因是设备购置的减少。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出223.62万元，与上年相比减少19.54万元，减少8.04%。主要原因是因政策因素调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出719.97万元，与上年相比增长719.97万元。主要原因是科目调整，将2016年职业年金单位补缴部分纳入部门预算。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1440.07万元，与上年相比增长620.63万元，增长75.74%。主要原因是住房公积金经费的提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出4096.36万元，与上年相比增长2522.39万元，增长160.26%。主要原因是科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算   17916.54万元，其中：

（一）人员经费16105.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1810.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算20805.34万元，与上年相比增加1616.17万元，增长8.42%。主要原因是住房公积金及提租补贴的提高，补缴2016年度职业年金缴费支出纳入预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算17916.54万元，其中：

（一）人员经费16105.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1810.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出14.80万元，占“三公”经费的6.98 %；公务用车购置及运行费支出168.84万元，占“三公”经费的79.59%；公务接待费支出28.50万元，占“三公”经费的13.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出14.80万元，比上年预算减少6.35万元，主要原因是因公出国（境）经费实行市级预算总量控制，参照本单位近三年（2014年至2016年）的决算数据填报，原则上不得突破三年决算平均数。

2．公务用车购置及运行费预算支出168.84万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增减0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出168.84万元，比上年预算减少41.76万元，主要原因是11辆公务用车移交给市监察委员会。

3．公务接待费预算支出28.50万元，比上年预算减少    1.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待费相关规定，进一步压缩经费支出。

南京市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，比上年预算减少10万元，主要原因贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，精减相关会议，进一步压缩经费支出。

南京市人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出130万元，比上年预算增减0万元，与上年预算持平。主要原因是高检院将今年确定为“队伍建设年”，开展内设机构改革，完成捕诉一体等机制，人员调整较大，工作任务细化，要求不断提高，岗位练兵、竞赛培训较去年要求更高，培训任务更多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市人民检察院2019年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无政府性支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2220.58万元，与上年相比减少343.34万元，降低13.39%。主要原因是减少转隶人员的公用经费以及公务用车运行维护费的减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1750.87万元，其中：拟采购货物支出473.79万元、拟采购工程支出655.08万元、拟购买服务支出622万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆45辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备29台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。